| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 589 100 Kč | 15 114 400 Kč | 10 658 136 Kč | 70,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 241 600 Kč | 3 758 200 Kč | 3 372 175 Kč | 89,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 555 600 Kč | 7 153 600 Kč | 3 721 716 Kč | 52,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 503 800 Kč | 523 800 Kč | 315 555 Kč | 60,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 225 600 Kč | 3 606 300 Kč | 3 234 075 Kč | 89,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 12 500 Kč | 22 500 Kč | 14 614 Kč | 65,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |