| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 856 100 Kč | 28 377 100 Kč | 18 765 119 Kč | 66,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 815 000 Kč | 13 095 900 Kč | 7 744 105 Kč | 59,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 422 400 Kč | 10 941 800 Kč | 8 095 209 Kč | 74,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 600 Kč | 5 519 Kč | 98,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 41 148 Kč | 35,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 503 700 Kč | 4 218 800 Kč | 2 879 137 Kč | 68,2% |