| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 279 500 Kč | 2 715 400 Kč | 2 712 777 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 842 000 Kč | 1 353 800 Kč | 1 353 527 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 856 000 Kč | 715 200 Kč | 714 037 Kč | 99,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 536 500 Kč | 637 400 Kč | 636 486 Kč | 99,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 9 000 Kč | 8 727 Kč | 97,0% |