| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 281 200 Kč | 2 549 900 Kč | 2 548 516 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 598 400 Kč | 1 219 500 Kč | 1 219 328 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 846 900 Kč | 722 200 Kč | 721 985 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 826 100 Kč | 599 700 Kč | 598 984 Kč | 99,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 800 Kč | 8 500 Kč | 8 219 Kč | 96,7% |