| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 226 700 Kč | 2 599 100 Kč | 2 597 664 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 470 000 Kč | 1 187 600 Kč | 1 187 392 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 927 000 Kč | 807 300 Kč | 806 930 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 807 200 Kč | 591 300 Kč | 590 637 Kč | 99,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 22 500 Kč | 12 900 Kč | 12 705 Kč | 98,5% |