| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 635 600 Kč | 14 394 300 Kč | 10 918 049 Kč | 75,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 102 000 Kč | 3 585 700 Kč | 2 943 905 Kč | 82,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 369 500 Kč | 7 205 900 Kč | 5 034 906 Kč | 69,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 155 000 Kč | 170 000 Kč | 137 000 Kč | 80,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 933 100 Kč | 3 329 700 Kč | 2 744 587 Kč | 82,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 46 000 Kč | 73 000 Kč | 57 651 Kč | 79,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |