| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 070 600 Kč | 29 097 200 Kč | 4 235 312 Kč | 14,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 101 500 Kč | 6 101 500 Kč | 1 454 006 Kč | 23,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 191 000 Kč | 20 239 200 Kč | 1 989 257 Kč | 9,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 14 000 Kč | 3,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 055 100 Kč | 2 057 400 Kč | 768 049 Kč | 37,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 10 000 Kč | 71,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 241 000 Kč | 217 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |