| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 770 600 Kč | 35 787 300 Kč | 4 819 812 Kč | 13,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 772 600 Kč | 9 789 300 Kč | 1 888 813 Kč | 19,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 854 500 Kč | 15 854 500 Kč | 1 356 718 Kč | 8,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 5 000 Kč | 6,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 543 000 Kč | 3 543 000 Kč | 791 669 Kč | 22,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 511 500 Kč | 6 511 500 Kč | 777 612 Kč | 11,9% |