| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 745 200 Kč | 43 705 200 Kč | 40 978 292 Kč | 93,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 156 000 Kč | 373 400 Kč | 372 647 Kč | 99,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 570 000 Kč | 11 285 600 Kč | 9 532 166 Kč | 84,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 575 200 Kč | 21 851 100 Kč | 19 761 790 Kč | 90,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 652 000 Kč | 999 700 Kč | 981 516 Kč | 98,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 908 000 Kč | 520 000 Kč | 326 383 Kč | 62,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 884 000 Kč | 8 675 400 Kč | 10 003 790 Kč | 115,3% |