| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 130 400 Kč | 11 402 200 Kč | 7 982 393 Kč | 70,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 018 000 Kč | 2 202 300 Kč | 1 787 415 Kč | 81,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 758 100 Kč | 5 401 600 Kč | 3 571 247 Kč | 66,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 81 208 Kč | 75,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 246 300 Kč | 3 690 300 Kč | 2 542 523 Kč | 68,9% |