| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 468 742 Kč | 11 412 492 Kč | -529 638 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 0 Kč | 0 Kč | -92 136 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 13 500 000 Kč | 13 500 000 Kč | 0 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 031 258 Kč | -2 087 508 Kč | -437 502 Kč |