| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 725 218 Kč | 48 679 168 Kč | 2 712 187 Kč | 5,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 37 050 000 Kč | 37 050 000 Kč | 515 218 Kč | 1,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 065 000 Kč | 5 445 000 Kč | 1 068 935 Kč | 19,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 120 000 Kč | 198 970 Kč | 109 260 Kč | 54,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 485 218 Kč | 5 980 198 Kč | 1 018 774 Kč | 17,0% |