| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 468 408 Kč | 35 888 145 Kč | 35 888 145 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 639 941 Kč | 12 444 949 Kč | 12 444 949 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 874 201 Kč | 13 405 516 Kč | 13 405 516 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 365 200 Kč | 731 190 Kč | 731 190 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 304 066 Kč | 8 493 725 Kč | 8 493 725 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 175 000 Kč | 164 419 Kč | 164 419 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 110 000 Kč | 454 346 Kč | 454 346 Kč | 100,0% |