| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 410 961 Kč | 69 847 996 Kč | 61 259 016 Kč | 87,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 654 Kč | 93,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 633 667 Kč | 3 754 490 Kč | 1 716 508 Kč | 45,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 580 058 Kč | 35 769 652 Kč | 31 589 611 Kč | 88,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 626 980 Kč | 670 098 Kč | 640 293 Kč | 95,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 552 468 Kč | 1 657 051 Kč | 706 788 Kč | 42,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 967 788 Kč | 27 946 705 Kč | 26 559 163 Kč | 95,0% |