| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 193 075 Kč | 62 662 425 Kč | 55 886 148 Kč | 89,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 15 479 616 Kč | 16 675 088 Kč | 15 545 933 Kč | 93,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 494 224 Kč | 19 513 653 Kč | 16 026 611 Kč | 82,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 600 000 Kč | 1 533 000 Kč | 1 478 120 Kč | 96,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 679 635 Kč | 22 497 891 Kč | 21 422 467 Kč | 95,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 786 000 Kč | 909 574 Kč | 294 574 Kč | 32,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 153 600 Kč | 1 400 219 Kč | 985 443 Kč | 70,4% |