| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 360 691 Kč | 16 781 636 Kč | 15 217 196 Kč | 90,7% | |
| 501 | Platy | 9 994 355 Kč | 10 234 942 Kč | 9 278 880 Kč | 90,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 402 535 Kč | 2 474 652 Kč | 2 241 792 Kč | 90,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 946 751 Kč | 4 051 722 Kč | 3 689 862 Kč | 91,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 17 050 Kč | 20 321 Kč | 6 661 Kč | 32,8% |