| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 235 000 Kč | 51 194 766 Kč | 38 379 252 Kč | 75,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 210 000 Kč | 299 537 Kč | 260 147 Kč | 86,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 025 000 Kč | 50 893 529 Kč | 38 117 405 Kč | 74,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 100,0% |