| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 484 913 Kč | 173 745 597 Kč | 229 427 156 Kč | 132,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 38 204 Kč | 38 204 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 393 630 Kč | 6 902 237 Kč | 6 902 237 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 159 542 791 Kč | 143 718 839 Kč | 143 718 839 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 623 000 Kč | 513 674 Kč | 513 674 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 383 685 Kč | 1 061 076 Kč | 1 061 076 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 22 481 807 Kč | 21 511 566 Kč | 77 193 125 Kč | 358,8% |