| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 457 078 Kč | 80 457 078 Kč | 28 021 568 Kč | 34,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 978 037 Kč | 21 978 037 Kč | 5 989 687 Kč | 27,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 166 041 Kč | 41 166 041 Kč | 12 442 476 Kč | 30,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 176 233 Kč | 35,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 701 000 Kč | 14 701 000 Kč | 9 308 508 Kč | 63,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 104 063 Kč | 28,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 692 000 Kč | 1 692 000 Kč | 600 Kč | 0,0% |