| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 953 000 Kč | 10 162 200 Kč | 9 375 624 Kč | 92,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 300 000 Kč | 299 475 Kč | 99,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 803 000 Kč | 9 840 200 Kč | 9 054 519 Kč | 92,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 630 Kč | 98,3% |