| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 970 950 Kč | 23 996 118 Kč | 20 993 434 Kč | 87,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 638 000 Kč | 5 861 500 Kč | 5 050 727 Kč | 86,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 610 250 Kč | 13 022 118 Kč | 11 831 444 Kč | 90,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 265 000 Kč | 518 100 Kč | 337 449 Kč | 65,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 87 000 Kč | 162 100 Kč | 84 740 Kč | 52,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 370 700 Kč | 4 432 300 Kč | 3 689 073 Kč | 83,2% |