| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 625 000 Kč | 17 264 975 Kč | 10 398 783 Kč | 60,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 148 225 Kč | 98,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 430 000 Kč | 17 069 975 Kč | 10 238 958 Kč | 60,0% |
| 613 | Pozemky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 600 Kč | 25,8% |