| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 022 960 Kč | 33 797 983 Kč | 24 797 959 Kč | 73,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 046 400 Kč | 13 424 075 Kč | 9 849 833 Kč | 73,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 612 050 Kč | 14 413 696 Kč | 10 557 217 Kč | 73,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 204 000 Kč | 361 350 Kč | 336 355 Kč | 93,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 140 500 Kč | 285 900 Kč | 135 277 Kč | 47,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 020 010 Kč | 5 312 962 Kč | 3 919 277 Kč | 73,8% |