| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 200 Kč | 4 685 586 Kč | 4 194 214 Kč | 89,5% | |
| 501 | Platy | 1 548 000 Kč | 2 021 491 Kč | 1 796 128 Kč | 88,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 448 000 Kč | 1 522 892 Kč | 1 408 508 Kč | 92,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 817 200 Kč | 1 063 203 Kč | 912 652 Kč | 85,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 78 000 Kč | 76 926 Kč | 98,6% |