| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 275 300 Kč | 8 489 156 Kč | 4 995 021 Kč | 58,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 875 950 Kč | 1 242 058 Kč | 928 056 Kč | 74,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 315 300 Kč | 1 335 734 Kč | 1 060 755 Kč | 79,4% |
| 516 | Nákup služeb | 3 155 550 Kč | 3 591 580 Kč | 2 220 420 Kč | 61,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 878 500 Kč | 2 232 905 Kč | 714 876 Kč | 32,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 86 879 Kč | 70 914 Kč | 81,6% |