| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 063 100 Kč | 20 150 655 Kč | 8 217 846 Kč | 40,8% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 028 100 Kč | 20 040 655 Kč | 8 127 846 Kč | 40,6% |
| 613 | Pozemky | 35 000 Kč | 110 000 Kč | 90 000 Kč | 81,8% |