| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 282 332 Kč | 59 060 991 Kč | 35 594 308 Kč | 60,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 399 000 Kč | 9 311 987 Kč | 1 082 525 Kč | 11,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 39 569 100 Kč | 42 463 331 Kč | 28 800 327 Kč | 67,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 241 100 Kč | 486 472 Kč | 447 901 Kč | 92,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 796 000 Kč | 856 000 Kč | 228 510 Kč | 26,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 277 132 Kč | 5 943 201 Kč | 5 035 045 Kč | 84,7% |