| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 967 900 Kč | 68 383 886 Kč | 39 922 462 Kč | 58,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 794 000 Kč | 4 791 900 Kč | 3 906 417 Kč | 81,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 49 026 040 Kč | 55 984 409 Kč | 29 321 433 Kč | 52,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 384 700 Kč | 544 476 Kč | 433 208 Kč | 79,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 660 000 Kč | 857 000 Kč | 529 378 Kč | 61,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 103 160 Kč | 6 206 101 Kč | 5 732 026 Kč | 92,4% |