| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 469 872 Kč | 57 975 904 Kč | 27 768 670 Kč | 47,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 342 000 Kč | 4 366 200 Kč | 1 406 025 Kč | 32,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 38 489 700 Kč | 45 011 698 Kč | 20 447 758 Kč | 45,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 316 000 Kč | 609 994 Kč | 275 505 Kč | 45,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 529 400 Kč | 664 400 Kč | 346 283 Kč | 52,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 792 772 Kč | 7 323 612 Kč | 5 293 098 Kč | 72,3% |