| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 663 560 Kč | 10 499 578 Kč | 4 060 684 Kč | 38,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 475 000 Kč | 3 462 000 Kč | 1 158 416 Kč | 33,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 795 240 Kč | 3 804 897 Kč | 1 195 621 Kč | 31,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 275 000 Kč | 306 004 Kč | 106 004 Kč | 34,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 028 320 Kč | 2 586 677 Kč | 1 305 389 Kč | 50,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 90 000 Kč | 340 000 Kč | 295 254 Kč | 86,8% |