| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 621 816 Kč | 30 244 752 Kč | 6 274 565 Kč | 20,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 560 Kč | 122 560 Kč | 79 733 Kč | 65,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 389 256 Kč | 25 437 133 Kč | 4 409 758 Kč | 17,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 118 702 Kč | 82 769 Kč | 69,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 030 000 Kč | 4 566 357 Kč | 1 702 306 Kč | 37,3% |