| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 281 500 Kč | 27 864 100 Kč | 20 583 086 Kč | 73,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 639 000 Kč | 6 648 600 Kč | 5 571 081 Kč | 83,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 643 200 Kč | 16 282 400 Kč | 11 134 577 Kč | 68,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 653 800 Kč | 827 800 Kč | 620 137 Kč | 74,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 330 500 Kč | 4 087 800 Kč | 3 239 791 Kč | 79,3% |