| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 496 000 Kč | 28 304 509 Kč | 27 859 435 Kč | 98,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 897 900 Kč | 4 928 300 Kč | 4 595 896 Kč | 93,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 876 000 Kč | 4 575 900 Kč | 3 675 640 Kč | 80,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 123 000 Kč | 200 000 Kč | 184 000 Kč | 92,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 946 500 Kč | 17 916 609 Kč | 18 823 019 Kč | 105,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000 Kč | 103 000 Kč | 64 881 Kč | 63,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 542 600 Kč | 80 700 Kč | 16 000 Kč | 19,8% |