| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 786 000 Kč | 34 599 409 Kč | 29 079 372 Kč | 84,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 583 000 Kč | 1 061 000 Kč | 637 472 Kč | 60,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 110 400 Kč | 13 937 369 Kč | 8 484 203 Kč | 60,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 000 Kč | 13,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 815 500 Kč | 935 000 Kč | 683 116 Kč | 73,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 262 100 Kč | 18 651 040 Kč | 19 272 580 Kč | 103,3% |