| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 859 980 Kč | 20 430 338 Kč | 12 463 834 Kč | 61,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 207 400 Kč | 5 276 400 Kč | 4 861 842 Kč | 92,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 509 500 Kč | 5 626 000 Kč | 3 953 225 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 111 000 Kč | 147 500 Kč | 106 213 Kč | 72,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 024 500 Kč | 2 629 362 Kč | 3 429 279 Kč | 130,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 85 000 Kč | 136 000 Kč | 113 275 Kč | 83,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 922 580 Kč | 6 615 076 Kč | 0 Kč | 0,0% |