| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 001 972 Kč | 29 341 857 Kč | 49 155 838 Kč | 167,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 531 000 Kč | 8 003 100 Kč | 6 767 271 Kč | 84,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 917 100 Kč | 11 648 485 Kč | 9 333 699 Kč | 80,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 544 600 Kč | 1 759 600 Kč | 1 483 993 Kč | 84,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 999 272 Kč | 7 908 672 Kč | 31 548 875 Kč | 398,9% |