| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 256 500 Kč | 18 256 500 Kč | 2 382 372 Kč | 13,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 754 500 Kč | 6 754 500 Kč | 1 082 368 Kč | 16,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 267 500 Kč | 5 267 500 Kč | 504 892 Kč | 9,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 341 000 Kč | 341 000 Kč | 43 500 Kč | 12,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 736 546 Kč | 2 736 546 Kč | 728 878 Kč | 26,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 137 000 Kč | 137 000 Kč | 22 735 Kč | 16,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 019 954 Kč | 3 019 954 Kč | 0 Kč | 0,0% |