| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 106 500 Kč | 27 106 500 Kč | 2 516 349 Kč | 9,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 339 500 Kč | 2 339 500 Kč | 49 403 Kč | 2,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 902 500 Kč | 15 902 500 Kč | 1 222 747 Kč | 7,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 064 000 Kč | 1 064 000 Kč | 83 199 Kč | 7,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 780 500 Kč | 7 780 500 Kč | 1 161 000 Kč | 14,9% |