| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 615 400 Kč | 47 878 800 Kč | 42 631 384 Kč | 89,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 068 400 Kč | 27 535 400 Kč | 23 859 061 Kč | 86,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 547 000 Kč | 20 343 400 Kč | 18 772 323 Kč | 92,3% |