| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 615 400 Kč | 47 878 800 Kč | 42 631 384 Kč | 89,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 474 000 Kč | 2 438 000 Kč | 2 181 916 Kč | 89,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 190 000 Kč | 9 170 600 Kč | 7 908 345 Kč | 86,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 861 400 Kč | 23 581 900 Kč | 21 210 260 Kč | 89,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 450 000 Kč | 503 100 Kč | 466 823 Kč | 92,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 370 000 Kč | 399 000 Kč | 182 690 Kč | 45,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 270 000 Kč | 11 786 200 Kč | 10 681 350 Kč | 90,6% |