| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 964 500 Kč | 50 122 560 Kč | 43 312 640 Kč | 86,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 637 000 Kč | 30 893 330 Kč | 27 141 462 Kč | 87,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 327 500 Kč | 19 229 230 Kč | 16 171 178 Kč | 84,1% |