| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 964 500 Kč | 50 122 560 Kč | 43 312 640 Kč | 86,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 210 000 Kč | 447 900 Kč | 373 777 Kč | 83,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 130 500 Kč | 19 028 310 Kč | 15 503 738 Kč | 81,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 850 000 Kč | 19 921 770 Kč | 17 298 004 Kč | 86,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 500 000 Kč | 537 000 Kč | 383 635 Kč | 71,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 250 000 Kč | 1 007 000 Kč | 880 898 Kč | 87,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 024 000 Kč | 9 180 580 Kč | 8 872 588 Kč | 96,6% |