| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 592 050 Kč | 41 113 691 Kč | 37 448 652 Kč | 91,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 565 000 Kč | 27 371 041 Kč | 25 292 298 Kč | 92,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 027 050 Kč | 13 742 650 Kč | 12 156 354 Kč | 88,5% |