| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 592 050 Kč | 41 113 691 Kč | 37 448 652 Kč | 91,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 225 000 Kč | 160 900 Kč | 101 475 Kč | 63,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 482 000 Kč | 14 572 000 Kč | 14 315 192 Kč | 98,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 513 050 Kč | 15 581 841 Kč | 13 134 874 Kč | 84,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 455 000 Kč | 464 300 Kč | 390 367 Kč | 84,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 146 000 Kč | 876 100 Kč | 324 949 Kč | 37,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 771 000 Kč | 9 458 550 Kč | 9 181 794 Kč | 97,1% |