| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 748 640 Kč | 50 717 320 Kč | 43 978 764 Kč | 86,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 549 290 Kč | 37 302 917 Kč | 32 385 360 Kč | 86,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 199 350 Kč | 13 414 403 Kč | 11 593 404 Kč | 86,4% |