| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 748 640 Kč | 50 717 320 Kč | 43 978 764 Kč | 86,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 412 370 Kč | 1 726 260 Kč | 1 585 108 Kč | 91,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 540 300 Kč | 12 391 593 Kč | 9 580 294 Kč | 77,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 688 800 Kč | 22 645 298 Kč | 20 145 267 Kč | 89,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 450 000 Kč | 500 000 Kč | 400 109 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 589 090 Kč | 4 570 400 Kč | 4 086 896 Kč | 89,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 068 080 Kč | 8 883 769 Kč | 8 181 090 Kč | 92,1% |