| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 788 990 Kč | 56 774 903 Kč | 52 170 846 Kč | 91,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 100 000 Kč | 33 837 421 Kč | 29 755 013 Kč | 87,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 688 990 Kč | 22 937 482 Kč | 22 415 833 Kč | 97,7% |