| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 788 990 Kč | 56 774 903 Kč | 52 170 846 Kč | 91,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 190 000 Kč | 465 000 Kč | 338 704 Kč | 72,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 908 000 Kč | 18 687 810 Kč | 17 997 845 Kč | 96,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 648 990 Kč | 27 286 143 Kč | 24 683 160 Kč | 90,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 410 000 Kč | 434 000 Kč | 423 144 Kč | 97,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 600 000 Kč | 727 540 Kč | 299 829 Kč | 41,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 032 000 Kč | 9 174 410 Kč | 8 428 164 Kč | 91,9% |