| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 600 820 Kč | 98 583 312 Kč | 109 844 034 Kč | 111,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 245 840 Kč | 34 216 835 Kč | 48 688 509 Kč | 142,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 53 354 980 Kč | 64 366 477 Kč | 61 155 525 Kč | 95,0% |