| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 600 820 Kč | 98 583 312 Kč | 109 844 034 Kč | 111,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 210 000 Kč | 497 050 Kč | 370 837 Kč | 74,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 579 000 Kč | 22 785 650 Kč | 20 726 884 Kč | 91,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 49 524 640 Kč | 62 466 752 Kč | 59 304 315 Kč | 94,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 470 000 Kč | 477 300 Kč | 427 010 Kč | 89,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 700 000 Kč | 2 529 000 Kč | 2 016 272 Kč | 79,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 117 180 Kč | 9 827 560 Kč | 26 998 715 Kč | 274,7% |